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白菜优惠论坛59bo2018年部门决算
来源:   编辑:   浏览:次   发表时间:2019-08-01 11:12:59

第二部分:白菜优惠论坛59bo2018年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计336.72万元,比上年增加8.03万元,增长2.44%

1.财政拨款收入336.72万元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年增加8.03万元,增长2.44%,主要是离退休人员经费增加。

(二)支出总计336.72万元。比上年增加8.03万元,增长2.44%。包括:

1.一般公共服务(类)308.24万元:主要用于退休职工退休费、生活补助、困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金等,比上年减少2.64万元,下降0.85%,主要是困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金减少。

2.社会保障和就业(类)27.73万元:主要用于白菜优惠论坛59bo本级按国家规定发放的退休人员抚恤金方面的支出。比上年增加10.64万元,增长62.26%,主要是退休人员抚恤金增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.76万元:主要用于退休职工医疗费,比上年增加0.05万元,增长7.04%,主要是退休职工医疗费增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

白菜优惠论坛59bo2018年度一般公共预算支出336.72万元,比上年增加8.03万元,增长2.44%,主要是离退休人员经费增加。按支出性质看,基本支出56.16万元,项目支出280.56万元。

白菜优惠论坛59bo2018 年度一般公共预算支出年初预算为   7.6248万元,支出决算为336.72万元,完成年初预算的4416.11%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为7.6248万元,支出决算为308.24万元,完成年初预算的4042.59%。主要是由于自治区财政困难职工和劳模帮扶资金未下达,主要用于退休职工退休费、生活补助、困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金等。

1.行政运行27.68万元,主要用于离退休职工退休费、生活补助、单位绩效考评奖励、公务员考核一次性奖励、参公单位增资,较2018年年初预算数自己增加27.68万元。主要是增加退休人员生活补助、单位绩效考评奖励、公务员考核一次性奖励、参公单位增资等。

2.其他群众团体事务支出280.56万元,主要用于困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金,较2018年年初预算数增加280.56万元。主要是增加自治区财政困难职工和劳模帮扶资金。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政单位离退休18.8万元,主要用于退休职工死后补助及抚恤金,较2018年年初预算数增加11.93万元,主要是增加退休职工死后补助及抚恤金。

2.事业单位离退休5.45万元,主要用于退休职工抚恤金,较2018年年初预算数增加5.45万元,主要是增加退休职工抚恤金。

3.死亡抚恤3.47万元,主要用于退休职工死亡抚恤金补差,较2018年年初预算数增加3.47万元,主要是增加退休职工抚恤金补差。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政单位医疗0.76万元,主要用于行政职工医疗费,较2018年年初预算数增加0万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

市总工会没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与上年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56.16万元,比上年增加30.55万元,增长119.29%,主要是离退休人员抚恤金、生活补助增加。

其中:人员经费56.16万元,主要包括:离休费、抚恤金、医疗费、生活补助、其他对个和家庭的补助支出;公用经费0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。 “三公”经费支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,相比无变化。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

市总工会2018年无机关运行经费支出,与上年相比无变化。

(二)政府采购支出情况说明。

市总工会2018年无政府采购支出,与上年相比无变化。

(三)国有资产占用情况说明。

市总工会及所属事业单位实行工会会计制度,无公算财政资金形成的国有资产;无财政资金形成的公务用车购置数及保有量。与上年相比无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金280.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。市总工会2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“劳模和困难职工帮扶”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出280.56万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,困难劳模生活补助金项目和财政专项帮扶资金项目自评得分为100分。未发现问题。

 

 


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